• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 12017 Dodavateľ pekárenských výrobkov s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA Mgr.Simona Velebová vedúca šj 02.05.2017
    Faktúra 71/2021 potraviny 111,34 s DPH 670111507 27.05.2021 Mabonex s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 111/2022 PAPIER 355,50 s DPH 58/22 23.05.2022 OFFICELAND S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 116/2022 POISTENIE 92,00 s DPH 27.04.2022 GENERALI SLOVENSKO ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 115/2022 POMÔCKY 44,30 s DPH 51/22 12.05.2022 TM SOUND S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 114/2022 DOMENA 14,94 s DPH 60/22 04.05.2022 WEBGLOBE A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 113/2022 ŠVP 3 100,00 s DPH 6/22 16.05.2022 DETSKÁ REKREÁCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 119/2022 MATERIÁL UA 395,20 s DPH 61/22 25.05.2022 ZACHAROVÁ RENÁTA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 110/2022 POMÔCKY 25,99 s DPH 56/22 20.05.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 120/2022 UČEBNICE 553,20 s DPH 54/22 19.05.2022 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 109/2022 ELEKTRINA 967,14 s DPH 19.05.2022 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 108/2021 POMÔCKY 12,90 s DPH 53/22 17.05.2022 ČAROVAR S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 107/2022 TELEFON 73,24 s DPH 3/21 09.05.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 106/2022 SLUŽBY SIETE 60,00 s DPH 16.05.2022 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 105/2022 MAGNETICKÁ TABUĽA 47,86 s DPH 46/22 11.05.2022 TOP OFFICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 104/2022 TELEFON 31,74 s DPH 2/21 04.05.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 103/2022 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 16.05.2022 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 118/2022 UČEBNICE 328,60 s DPH 49/22 16.05.2022 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 121/2022 SLUŽBY 26,99 s DPH 63/22 30.05.2022 CSD-KEYS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 30.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 101/2021 ŠKOLENIE ZRUŠENÉ -74,00 s DPH 18.05.2022 INDÍCIA N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5026