• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 115/2021 MATERIÁL 86,80 s DPH 25.05.2021 OFFICE DEPOT S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 105/2021 ELEKTRINA -7,86 s DPH 06.05.2021 ZSE ENERGIA A.S. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 106/2021 DOMENA 14,94 s DPH 03.05.2021 WEBGLOBE-YEGON S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 107/2021 POMÔCKY 25,00 s DPH 24.05.2021 AGEMSOFT A.S. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 108/2021 ŠKOLSKÉ OVOCIE 52,32 s DPH 30.04.2021 BONI FRUCTI SPOL. S R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 109/2021 SLUŽBY 57,42 s DPH 10.05.2021 VIS S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 110/2021 SLUŽBY 60,00 s DPH 14.05.2021 SANET RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 111/2021 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 127,02 s DPH 13.05.2021 EDEN HYGIENA S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 112/2021 SLUŽBY VO 360,00 s DPH 18.05.2021 SMARTCUBE S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 113/2021 DVERE + OKNA 3 861,54 s DPH 13.04.2021 KOIŠ PETER RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.05.2021 26.05.2021
    Faktúra 114/2021 POMOCKY 58,20 s DPH 24.05.2021 ALZA.SK RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2021 26.05.2021
    Objednávka 64/21 tričká pre deviatakov 169,78 s DPH 18.06.2021 Vladimír Gálik RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.06.2021
    Faktúra 103/2021 STOLNÝ FUTBAL 547,98 s DPH 12.05.2021 DARYA S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.05.2021 12.05.2021
    Objednávka 65/21 Materiál do lekárničiek 77,43 s DPH 22.06.2021 Pilulka.sk, a.s. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.06.2021
    Objednávka 66/21 Tablety + obaly 478,90 s DPH 28.06.2021 Alza.sk s.r.o. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.06.2021
    Objednávka 67/21 Toner ŠJ 102,94 s DPH 29.06.2021 Ledum Kamara SK s.r.o. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.06.2021
    Objednávka 68/21 Koberce 384,10 s DPH 30.06.2021 DAVS s.r.o. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 30.06.2021
    Objednávka 69/21 Šatňové skrinky 3 780.00 s DPH 02.07.2021 LAMAJ, spol s.r.o. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.07.2021
    Objednávka 70/21 školenie Hejného 80,00 s DPH 07.07.2021 Indícia n.o., RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4957