• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 4/16 Školské potreby s DPH 09.03.2016 Meggy, s.r.o. ZŠ RNDr. N.Točená 09.03.2016
    Objednávka 5/16 Kancelársky materiál s DPH 11.03.2016 Alza.sk s.r.o. ZŠ RNDr. N.Točená 11.03.2016
    Faktúra 9 Telefón 31,82 s DPH 13.01.2017 Slovak Telekom ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 2 Rohože 66,92 s DPH 13.01.2017 Lindstrom ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 11 Telefón ZŠ 98,26 s DPH 13.01.2017 Slovak Telekom ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 10 Telefón ŠJ 20,39 s DPH 13.01.2017 Slovak Telekom ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 8 Poplatok za softvér 203,16 s DPH 13.01.2017 Vema s.r.o. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 4 OLO 116,13 s DPH 13.01.2017 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 6 Stočné 96,22 s DPH 13.01.2017 BVS ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 5 Prenájom softvéru školská jedáleň 118,05 s DPH 13.01.2017 Verejná informačná služba, spol.s r.o. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 7 Voda 325,43 s DPH 13.01.2017 BVS ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 3 Pomôcky 466,99 s DPH 13.01.2017 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 12 Stravné lístky 860,60 s DPH 16.01.2017 DOXX ZŠ 16.01.2017 16.01.2017
    Objednávka 1/17 Gastrolístky s DPH 16.01.2017 DOXX ZŠ RNDr. N.Točená 16.01.2017
    Faktúra 170013 školská jedáleň 433,30 s DPH 16.1:2017 Roman Petráš 20.01.2017 20.01.2017
    Faktúra 1701200573 šj-suchý tovar potraviny 399,40 s DPH 26.01.2017 ATC-JR 20.01.2017 20.01.2017
    Faktúra 1091903320 šj-školské mlieko 38,89 s DPH 16.01.2017 Rajo a.s. 20.01.2017 20.01.2017
    Faktúra 1700124 šj-mäso 713,79 s DPH 20.01.2017 Polar Food Bratislava 20.01.2017 20.01.2017
    Faktúra 1701200062 šj-suchý tovar potraviny 872,95 s DPH 05.01.2017 ATC-JR 20.01.2017 20.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5009