• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 134/21 žiarovky do telocvične 131,45 s DPH 29.09.2021 Cb elektro, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.09.2021
    Objednávka 114/21 žiarovka 27,40 s DPH 26.08.2021 Donoci s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.08.2021
    Objednávka 19/23 Žalúžie 196,00 s DPH 17.03.2023 Jaroslav Málek - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.03.2023
    Objednávka 199/22 Žalúžie 3 251,00 s DPH 28.12.2022 Jaroslav Málek - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.12.2022
    Objednávka 196/22 Žalúžie 1 994,00 s DPH 27.12.2022 Jaroslav Málek - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.12.2022
    Faktúra 179 Žalúzia 60,00 s DPH 13.09.2017 Málek Jaroslav ZŠ 22.09.2017 13.09.2017
    Faktúra 179 Žalúzia 60,00 s DPH 13.09.2017 Málek Jaroslav ZŠ 22.09.2017 13.09.2017
    Faktúra 168/18 ŽETONY 204,48 s DPH 03.09.2018 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.09.2018 03.09.2018
    Faktúra 337/2022 ŽALÚZIE 1 994,00 s DPH 196/22 28.12.2022 MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.12.2022 28.12.2022
    Faktúra 181/2020 ŽALÚZIE 298,00 s DPH 27.08.2020 MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 3/2023 ŽALÚZIE 3 251,00 s DPH 199/22 28.12.2022 MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 68/2023 ŽALÚZIE 196,00 s DPH 19/23 05.04.2023 MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 170/19 ŽALÚZIE 334,52 s DPH 02.09.2019 MÁLEK JAROSLAV ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.09.2019 09.09.2019
    Objednávka 33/21 šáčky na príbor ŠJ 35,34 s DPH 14.04.2021 Eden Hygiena, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.04.2021
    Objednávka 6/19 štítkovač BROTHER - objednávka zrušená 99,99 s DPH 17.01.2019 PARTNER Retail s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.01.2019
    Objednávka 14/19 štítkovač BROTHER 145,00 s DPH 15.02.2019 iLH s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2019
    Objednávka 45/19 štočok na pečiatku 13,67 s DPH 11.06.2019 Aureus servisec s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.06.2019
    Objednávka 74/18 športové pomôcky 50,85 s DPH 08.09.2018 MAQIUTA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2018
    Objednávka 73/18 športové pomôcky 328,95 s DPH 08.09.2018 LUKASPORT, JET SPORT CHAIRMAN S.R.O ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2018
    Objednávka 16/17 školský nábytok s DPH 06.06.2017 K- tenkovo ZŠ RNDr. N.Točená 06.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5026