• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 99/2022 TONER 215,78 s DPH 52/22 16.05.2022 INTERNETMANIA SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 105/2022 MAGNETICKÁ TABUĽA 47,86 s DPH 46/22 11.05.2022 TOP OFFICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 104/2022 TELEFON 31,74 s DPH 2/21 04.05.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 103/2022 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 16.05.2022 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 102/2021 ŠKOLENIE ZRUŠENÉ -74,00 s DPH 18.05.2022 INDÍCIA N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 101/2021 ŠKOLENIE ZRUŠENÉ -74,00 s DPH 18.05.2022 INDÍCIA N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 100/2021 ŠKOLENIE 90,00 s DPH 55/22 17.05.2022 INDÍCIA N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 98/2022 MATERIÁL 42,06 s DPH 50/22 12.05.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 107/2022 TELEFON 73,24 s DPH 3/21 09.05.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 97/2022 MATERIÁL 37,22 s DPH 47/22 10.05.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 96/2022 HYGIENA 350,78 s DPH 03.05.2022 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 128/2022 VODA 488,24 s DPH 1/20 01.06.2022 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.06.2022 28.06.2022
    Faktúra 94/2022 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 16/18 01.05.2022 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 93/2022 SLUŽBY 58,80 s DPH 6/18 01.05.2022 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 92/2022 ELEKTRINA 748,00 s DPH 02.05.2022 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.05.2022 30.05.2022
    Objednávka 64/22 Licencia Office 2021 Prosessional + Windows 10 46,18 s DPH 06.06.2022 CD-Keys s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.06.2022
    Faktúra 106/2022 SLUŽBY SIETE 60,00 s DPH 16.05.2022 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 108/2021 POMÔCKY 12,90 s DPH 53/22 17.05.2022 ČAROVAR S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.05.2022 30.05.2022
    Objednávka 62/22 Oprava umývačky riadu ŠJ 200,00 s DPH 27.05.2022 SIMACO s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5026