• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 96/19 pracovné oblečenie ŠJ 150,50 s DPH 28.10.2019 Štefan Vacula SLOVEX ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.10.2019
    Objednávka 85/20 pracovné odevy ŠJ 181,00 s DPH 18.08.2020 Štefan Vacula ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.08.2020
    Objednávka 117/19 pracovné odevy - jedáleň 746,00 s DPH 06.12.2019 Štefan Vacula ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.12.2019
    Zmluva 5/19 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku - Dodatok č.1 s DPH 22.03.2019 Špeciálna ZŠ s MŠ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.03.2019
    Zmluva 4/19 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku s DPH 12.03.2019 Špeciálna ZŠ s MŠ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.03.2019
    Zmluva 7/19 Dohoda o spolupráci s DPH 02.04.2019 Špeciálna ZŠ s MŠ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.04.2019
    Objednávka 64/23 Učebné pomôcky 603,60 s DPH 20.06.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.06.2023
    Faktúra 138/2023 Pomôcky 603,60 s DPH 64/23 03.07.2023 Škola.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.07.2023 21.07.2023
    Objednávka 27/20 vysvedčenia 107,83 s DPH 27.04.2020 Ševt a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 30.04.2020
    Objednávka 138/20 pomôcky do ŠKD 395,83 s DPH 05.10.2020 Ševt a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.10.2020
    Objednávka 53/19 vysvedčenia - vodotlač 69,96 s DPH 21.06.2019 Ševt a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.06.2019
    Objednávka 6/18 ČISTIACE PROSTIREDKY 44,88 s DPH 08.02.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2018
    Faktúra 190/18 ČISTIACE 108,08 s DPH 17.09.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.09.2018 17.09.2018
    Objednávka 23/18 ČISTIACE PROSTRIEDKY 78,48 s DPH 03.04.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.04.2018
    Faktúra 67/18 ČISTIACE POTREBY 78,48 s DPH 10.04.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.04.2018 10.04.2018
    Faktúra 21/18 Čistiace potreby 44,88 s DPH 08.02.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2018 08.02.2018
    Objednávka 71/18 čistiace prostriedky ŠJ 108,08 s DPH 03.09.2018 ŠUTIAK PAVEL - ING. DROGÉRIA KARIN ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.09.2018
    Faktúra 96/2020 FĽAŠE NA DEZINFEKCIU 10,20 s DPH 27.05.2020 ŠTAINER MARTIN ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.05.2020 27.05.2020
    Faktúra 100/2020 DEZINFEKCIA 27,00 s DPH 01.06.2020 ŠTAINER MARTIN ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.06.2020 03.06.2020
    Faktúra 212/2022 UČEBNICE 2 173.31 s DPH 81/22 05.09.2022 ŠROBÁR RICHARD LITTERA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2022 30.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5009