• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 184/2023 Chladnička 272,10 s DPH 99/23 17.08.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 192/2022 VZDELÁVACÍ PROGRAM KOZMIX 299,00 s DPH 99/22 23.08.2022 AGEMSOFT A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 178/2023 Koberec 389,10 s DPH 98/23 15.08.2023 DAVS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 218/2022 MATERIÁL 125,00 s DPH 98/22 12.09.2022 K-TEN KOVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.09.2022 30.09.2022
    Faktúra 180/2023 Materiál ŠJ 40,63 s DPH 97/23 17.08.2023 K24 International s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 184/2022 POMÔCKY 44,10 s DPH 97/22 22.08.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 179/2023 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 682,14 s DPH 96/23 11.08.2023 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 177/2023 Materiál 48,10 s DPH 95/23 11.08.2023 CoffeTech s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 180/2022 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 265,70 s DPH 95/22 05.08.2022 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 188/2023 Pohovka 390,50 s DPH 94/23 22.08.2023 Wilsondo.sk ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 172/2022 REGÁLE 228,90 s DPH 93/22 20.07.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.07.2022 22.07.2022
    Faktúra 181/2022 OBRUSY ŠJ 459,66 s DPH 92/22 03.08.2022 MIONET SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 191/2023 KALIBRÁCIA 40,20 s DPH 92/2023 23.08.2023 SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 198/2023 Svietidlá 2 903.51 s DPH 91/23 05.09.2023 BOS TRADING, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.09.2023 30.09.2023
    Faktúra 230/2022 SLUŽBY 224,28 s DPH 91/22 21.09.2022 BÁTOVSKÝ JÁN ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.09.2022 30.09.2022
    Faktúra 186/2023 Skrinky na telefóny do tried 3 175,20 s DPH 90/23 17.08.2023 SÝKORA MARTIN ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.08.2023 23.08.2023
    Faktúra 194/2022 SKLÁ 1 036,18 s DPH 90/22 17.08.2022 PETER LOŽAN-SKLENÁRSTVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 80/2023 LAMPA DO PROJEKTORA 134,32 s DPH 9/23 19.04.2023 JUMP IN! S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 171/2022 TLAČIAREŇ 214,40 s DPH 89/22 18.07.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.07.2022 22.07.2022
    Faktúra 169/2022 STOLY 993,60 s DPH 88/22 14.07.2022 TEMPO KONDELA, S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.07.2022 22.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5009