Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 72/20 učebnice 103,00 s DPH ZRUŠENÉ 08.07.2020 Uniknihy.sk, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.07.2020
Objednávka 80/20 nástenky 64,00 s DPH ZRUŠENÉ 14.07.2020 ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.07.2020
Objednávka 153/20 odpadkové koše + materiál 932,58 s DPH ZRUŠENÉ 19.10.2020 4home, a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.10.2020
Objednávka 89/20 nástenky 120,00 s DPH ZRUŠENÉ 26.08.2020 made with s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.08.2020
Objednávka 109/20 učebnice 64,00 s DPH ZRUŠENÉ 07.09.2020 Distribučná agentúra AD REM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.09.2020
Objednávka 72/20 učebnice 103,00 s DPH ZRUŠENÉ 08.07.2020 Uniknihy.sk, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.07.2020
Objednávka 62/19 Tp link + závesný rozvádzač 88,00 s DPH OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ 06.08.2019 AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.08.2019
Faktúra 164/2023 ŠKOLENIA 2 500,00 s DPH 88/23 17.07.2023 EDULAB ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.07.2023 21.07.2023
Faktúra 162/2023 Učebnice 331,50 s DPH 81/23 17.07.2023 JUVENIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.07.2023 21.07.2023
Faktúra 70/2024 služby BOZP,PO,GDPR 89,00 s DPH 8/23 01.04.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 132/2022 ŠVP 2 900,00 s DPH 7/22 06.06.2022 CK SLNIEČKO SPOL.S R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2022 28.06.2022
Faktúra 113/2022 ŠVP 3 100,00 s DPH 6/22 16.05.2022 DETSKÁ REKREÁCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.05.2022 30.05.2022
Faktúra 65/2023 SLUŽBY 24,95 s DPH 6/20 20.04.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 7/2023 SLUŽBY VEMA 24,82 s DPH 6/20 04.01.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
Faktúra 239/2023 SLUŽBY 24,16 s DPH 6/20 06.10.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
Faktúra 72/2022 SLUŽBY 22,08 s DPH 6/20 06.04.2022 SOLITEA SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2022 20.04.2022
Faktúra 160/2022 SLUŽBY 21,84 s DPH 6/20 07.07.2022 SOLITEA SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.07.2022 22.07.2022
Faktúra 140/2023 SLUŽBY 24,42 s DPH 6/20 04.07.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 66/2024 Služby 25,08 s DPH 6/20 05.04.2024 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 249/2022 SLUŽBY 21,12 s DPH 6/20 12.10.2022 SOLITEA SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.10.2022 27.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5066